为进一步强化经济业务活动的合法合规性,保障资产保值增值和使用安全、财务信息真实完整,有效防范管理漏洞,提升集团执行质效和经营效能,近期,城投集团开展2022年季度内控执行情况检查。
检查涵盖集团各职能部门和主要项目公司,从人事管理、法务管理、资金管理与投资、财务支出与对账、招投标管理、资产租赁、项目成本管理、运营与维修管理、车辆使用与费用管理九个方面进行梳理排查。内控检查通过抽查集团整体管理和营运情况,发现经济业务内部控制的有效性更多应侧重于执行的有效性。一是夯实管理基础,完善细化制度。随着集团管理体系的建立健全,工作指导需求将以实际问题为向导,更加务实、及时、有效地调整优化管理制度,充分发挥内控工作的监督预防作用。二是整合审计资源,以审促改促建。结合内部审计和社会审计的专业监督,加强管理部门沟通协调,审计部门主动作为,勇于担当,拓展审计思路,创新工作机制,增强审计工作价值和效果,保障企业稳健运行。
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