“一个统筹”提高内控建设站位。将内控体系建设作为加强现代化企业建设、防范化解风险、提升工作效能的重要推手。建立了以主要领导为组长的内部控制工作领导小组,部署安排内控建设工作,研究制定落实方案,明确时间安排和责任分工,从快、从紧、从实推进内控体系建设。
“两个关键”夯实内控建设根基。抓住关键领域,加强对权力的监督制约。在结合集团工作实际的基础上,全面梳理业务流程,确定需要重点加强管控的关键领域,科学制定风险防范措施。同时,根据各部门的职责职能,明确边界权限,建立约束机制,进一步规范权力运用,降低岗位履职风险。抓住关键环节,有效发挥各项内控措施的作用。在内控体系建设过程中,深究和破解当前制度体系、业务流程存在的薄弱环节和瓶颈问题,在关键环节设置有针对性的防控措施,实现管理与运行的规范化、科学化、精细化。
“三个重点”找准内控建设关键。重点规范内控制度体系。将制度建设作为内控工作的切入点,修订完善了包括财务管理、内部监督、工程管理、采购管理等21个方面74项内控管理制度,其中新增制度23项,更新制度22项。重点防控关键岗位风险。结合内控制度修订工作,紧盯核心业务和关键环节,加大对重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查,查漏补缺、强化约束。重点做好跟踪培训配套。注重靶向精准培训,依托外部专家授课、专题培训、内部研讨等方式,加大内控理念宣传,进一步提升干部职工内控意识、责任担当和履职能力。
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