--2023年1月7日在盛泽镇第十八届人民代表大会第三次会议上
镇财政和资产管理局局长 黄 强
各位代表：
我受盛泽镇人民政府的委托，向大会报告盛泽镇2022年财政预算执行情况和2023年本级财政预算草案，请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。
第一部分 2022年财政预算执行情况和主要工作
2022年，盛泽镇财政部门在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实积极的财政政策，深化改革、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，充分发挥财政职能，有力保障了社会经济事业发展稳步向好、稳中有进。
一、2022年一般公共预算执行情况
（一）一般公共预算收入执行情况
镇十八届人大一次会议批准的盛泽镇2022年一般公共预算收入预算为38.78亿元，经人大主席团会议审议通过调整为32.26亿元,实际完成31.81亿元，比上年实绩减收4.60亿元，降幅12.64%。
（二）一般公共预算支出执行情况
镇十八届人大一次会议批准的盛泽镇2022年一般公共预算本级支出预算为24.77亿元，经人大主席团会议审议通过调整为45.55亿元，加上上级补助及财力结算等因素，一般公共预算支出调整为47.55亿元，实际完成47.06亿元，完成调整预算的98.96%，同比增长22.07亿元，增幅88.29%。
（三）一般公共预算财力平衡情况
经测算，盛泽镇2022年一般公共预算本级可用财力为16.35亿元，上级补助财力2亿元，调入资金27.49亿元，当年可用稳调基金1.32亿元，当年实际可用财力共计47.16亿元，一般公共预算支出47.06亿元，结余0.1亿元结转下年。
二、2022年政府性基金预算执行情况
（一）政府性基金收入执行情况
镇十八届人大一次会议批准的盛泽镇2022年政府性基金收入预算为16.67亿元，经人大主席团会议审议通过调整为5.57亿元,实际完成5.57亿元，较上年实绩减收23.6亿元，降幅为80.89%。
（二）政府性基金支出及收支平衡情况
镇十八届人大一次会议批准的盛泽镇2022年政府性基金支出预算为16.67亿元，经人大主席团会议审议通过调整为6.54亿元，实际完成6.54亿元，完成调整预算的100%，同比减支25.86亿元，降幅为79.81%。
政府性基金本级可用财力为5.57亿元，上级补助财力0.77亿元，另有转贷收入0.2亿元，合计6.54亿元。政府性基金支出6.33亿元，债务还本支出0.21亿元，合计6.54亿元，实现了收支平衡。
三、2022年国有资本经营预算执行情况
镇十八届人大一次会议批准的盛泽镇2022年国有资本经营预算收入预算为18.92亿元，经人大主席团会议审议通过调整为20.64亿元，实际完成20.64亿元，完成调整预算的100%。
镇十八届人大一次会议批准的盛泽镇2022年国有资本经营支出预算为11.69亿元。为补充财力、降低债务率，年末已将国有资本经营预算收支全部调入一般公共预算，国有资本经营预算收支结余为0。
四、2022年财政预算实施的主要工作
（一）紧扣收支主业，全力保障财政平稳运行
在新冠疫情蔓延、外贸出口受限、产业结构调整等综合因素的影响下，盛泽镇经济社会发展速度低于预期，财政收入与年初预计存在一定差距，财政运行始终处于“紧平衡”的状态。
面对经济下行的压力，盛泽财政部门紧盯既定目标任务，建立健全财税保障联动机制，通过定期比较分析与税源清查，实现对合理税源的应收尽收；加快土地挂牌进度，梳理国有资产及国有资本经营收益情况，通过资源交易、利润上缴等方式引导收入及时入库；积极与上级财政部门沟通协调，通过财力预支的方式补充所需现金流；扎实推进项目评审管理，落实绩效管理，组织好事前询价评审机制，坚持做到有保有压、提质增效，适当缓解了收支平衡压力。
（二）坚持政府过“紧日子”，强化民生保障
秉持政府过“紧日子”的导向，大力压减一般性和非急非刚性支出，优化支出结构，提升资金使用效率。2022年继续增加民生投入，全年财政用于民生的支出为39.66亿元，占一般公共预算比重84.28%;加大公共卫生领域支出，保证疫情防控经费及时、足额到位，全年共支付疫情防控资金1.46亿元；教育领域投入1.07亿元，确保新城区实验小学（幼儿园）、实验小学清溪校区等重点项目的建设和启用，减轻学位压力；全力支持基本民生社会保障，足额落实民生配套资金，做到困难群体应保尽保；投入各类民生保障及补助经费0.53亿元，补充社会保险基金1.4亿元，相比上年分别增长23%、9%；安排530万元推动“清瓶行动”有序进行，防患重大燃气隐患，力保人民生命财产安全。
（三）推动产业创新，激发市场主体活力
在产业创新领域，镇级财政配套2400万元，推动国家先进功能纤维创新中心、恒力40万吨工业丝智能生产等项目建设，并设立1650万专项资金用于人才培育及开发，通过产业集群规模化和人才开发优势引领传统产业向高附加值领域延伸。在激发市场主体活力方面，当年积极落实减税降费政策，为企业减轻税费压力8.69亿元，帮助企业纾困解难。同时，盛泽镇在全镇范围内开展对承租行政事业单位和镇属（集体）企业权属物业的服务业、小微企业和个体工商户租金减免工作，已对2372户企业减免租金4010万元，有效提升市场主体活力。
（四）深化国企改革，加强政府财资监管
加快镇属企业整合进程，构建以国有、集体两大集团公司为主导的整体架构，推动镇属国有（集体）企业整合重组与转型升级；健全国有企业监督管理，建立企业业绩考核和日常监督体系；完善薪酬管理制度体系，指导推动各镇属国有（集体）企业建立完善薪酬管理制度体系；推动存量资产减量变现，进一步发挥镇属国有资产的潜在效用。落实资金监管和绩效管理相结合的监督体系；推行政府投资项目全过程跟踪审计，将项目进度与部门绩效相挂钩、财政绩效与预算安排相衔接；落实政府采购和投资评审，严格采购评审及标底复核程序，进一步挤压了项目支出的“水份”。加强债务管理，守牢政府债务风险底线，坚决不发生区域性、系统性风险，把控好地区债务总量，优化债务存量。
各位代表，2022年度在镇党委、政府的正确领导下，财政各项工作取得一定的成绩，但是我们也要清醒地认识到财政发展仍旧面临挑战：一是在疫情影响下，市场经济低迷、企业营收增长受限、财税源结构单薄等因素相互交错，财政收入提升速度不快；二是受税收分成体制影响，镇级可用财力比例下降，但镇级刚性支出比重却逐年攀升，收支发展不均衡，财政平衡压力陡增；三是债务总量仍旧偏高，化债资金压力巨大，债务风险依然存在。
第二部分 2023年财政预算草案
2023年，盛泽财政将以学习贯彻落实党的二十大精神为主题主线，坚持“稳中求进”工作总基调，继续服务盛泽镇高质量发展中心大局，以“三领三创”战略为统领，以“22313”工程为依托，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性、有效性，继续加强民生投入，兜牢、兜实“三保”底线，不断优化支出结构，为奋力展现“强富美高”新盛泽图景提供坚强的财政支撑。
一、2023年一般公共预算草案
（一）一般公共预算收入预算草案
2023年盛泽镇一般公共预算收入预算34.35亿元，增幅8%，力争10%。
（二）一般公共预算支出预算草案
2023年盛泽镇一般公共预算支出预算33.64亿元，比上年实绩同比下降13.42亿元，下降28.52%。
（三）一般公共预算财力平衡草案
经测算，盛泽镇2023年一般公共预算可用财力17.61亿元左右，调入国有资本经营预算收入16.03亿元，当年可用财力共计33.64亿元，当年安排一般公共预算支出33.64亿元，以实现收支平衡。
二、2023年政府性基金预算草案
2023年盛泽镇政府性基金收入预算17.28亿元左右，较2022年增收11.71亿元，上涨210.16%。其中：国有土地使用权出让收入17.28亿元，较2022年增收11.71亿元，上涨210.16%。
2023年盛泽镇政府性基金支出预算17.28亿元，同比增支10.74亿元，上涨164.07%。
经测算，盛泽镇2023年政府性基金预算当年结算财力17.28亿元，当年安排政府性基金预算支出16.8亿元，债券还本支出0.48亿元，以实现收支平衡。
三、2023年国有资本经营预算草案
2023年盛泽镇国有资本经营收入预算16.03亿元，安排国有资本经营支出预算0亿元，结余16.03亿元全部调入一般公共预算财力。
四、完成2023年度财政预算的主要措施
（一）抓收入控支出，促进经济稳步增长
经预判，2023年经济发展起步受疫情影响仍存在波动性，财政收入“紧平衡”仍将持续。为保证财政收支平稳运行，一是积极拓宽收入“源头”。紧盯收入增长目标任务，加强收入运行预测分析，不断完善财税联动体制，积极向上争取调库指标，扎实做好收入组织工作。二是加大优化财政支出结构力度。继续落实过“紧日子”，部门公用经费再按20%进行压缩。严控非刚性、非重点支出，将有限的财政资金更多地倾向于改善民生和支持市场主体发展等重要领域。三是积极向上级争取专项资金。鼓励各部门积极向上争取项目专项补助资金，应对项目资金不足。四是加强资金管理。进一步完善政策实施机制，政策落手要更加注重“绩效、精准、可持续”，推动财政工作全面融入重点产业民生项目等各项工作，助力巩固全镇经济持续向好态势。
（二）加强民生保障，提升百姓福祉质效
不断调整财政税收、社会保障、转移支付资金的精准性，坚持民生优先原则，尽力而为、量力而行，兜牢基本民生底线，优先满足各项民生需求。一是支持优化教育资源布局。丝路幼儿园、目澜地块幼儿园投入使用，加快吴绫实验小学改扩建及丝绸中专异地新建项目进度。二是继续投入完善公共卫生服务体系。完善社区卫生服务体系，加强社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室标准化建设。三是健全养老和社会保障体系。做好保障投入，落实就业政策，保障居家养老服务中心运行经费，落实区域性养老服务中心配套资金，足额发放困难群众生活补助，保障对各项社会保险基金的补助。
（三）产城乡融合发展，打造现代化时尚都市
一是围绕产业转型升级做文章。加快东纺城二期、三期项目建设，推进贸易集聚区的建设，推动跨境电商平台发展。二是加大对乡村振兴规模的投资力度。推进农业农村现代化，持续建设农业园区，实现数字乡村全覆盖，同时做优产业特色，创建龙泉嘴等特色精品乡村。三是继续投入美丽城镇建设。完善高铁片区及老、旧城区道路建设，持续推进老旧小区改造项目，加快污水处理提质增效达标区建设。
（四）创新业务能力，提升管财政管理能力
一是深化改革为导向，做大做优做强国资国企，着力推进国有经济布局优化调整。二是不断完善市场化经营机制，建立盛泽投资、丝绸集团两大集团绩效评价体系。三是健全以管资本为主的国有资产监管体制，加快构建全方位、全过程、全覆盖的财政监管体系，管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。四是以“盛泽镇建设与采购财政管理平台”为支撑，及时高效做好政府投资建设项目、工程项目审核工作，严格把关备案审核，准确完成标底复核。五是强化底线思维和红线意识，进一步做好地方政府隐性债务风险防控工作，加强融资平台公司经营性债务管理，稳步化解债务。
征程万里当奋进，重整行装再出发。各位代表，2023年度整体蓝图已经绘就，做好各项工作任重道远，要坚持深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大的有效监督下，进一步踔厉奋发、勇毅前行，全力推动盛泽经济社会高质量发展，为打造“时尚之都·美丽”盛泽贡献财政力量！
