——2023年1月6日在黎里镇第四届人民代表大会第三次会议上
财政和资产管理局局长 李苏雷
各位代表:
我受镇人民政府的委托,向大会提交黎里镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
2022年财政预算执行情况和主要工作
一、黎里镇一般公共预算执行情况
(一)一般公共预算收入执行情况
黎里镇第四届人大一次会议批准并报经人大主席团会议审议通过调整为33.50亿元。今年实际完成一般公共预算收入33.71亿元,完成调整预算的100.64%,同比增收1.43亿元,增长4.43%。
(二)一般公共预算支出执行情况
黎里镇第四届人大一次会议通过的2022年一般公共预算支出预算为33.14亿元(含上年结转2.33亿元),人大主席团会议审议通过调整为39亿元(本级预算调整,未含上级追加支出),加上支出预算调整后上级补助及收回预算等因素,全年支出预算47.56亿元,实际支出44.94亿元,完成调整预算的94.50%,比上年实绩增支1.50亿元,增长3.44%。
(三)一般公共预算财力平衡情况
根据现行财政体制测算,2022年黎里镇本级一般公共预算可用财力26.94亿元,加上年结转2.33亿元,动用稳调金0.12亿元,动用周转金0.3亿元,上级专项指标6.42亿元,调入资金11.45亿元,当年可用综合财力共计47.56亿元,当年一般公共预算支出44.94亿元,结转下年支出2.62亿元。
二、政府性基金预算执行情况
(一)政府性基金收入执行情况
黎里镇完成政府性基金收入9.67亿元,完成调整预算的100.68%,同比减收9.72亿元,下降50.15%。其中:国有土地使用权出让收入9.67亿元,同比减收9.72亿元,下降50.15%。
(二)政府性基金支出及收支平衡情况
政府性基金预算支出13.62亿元(含债务还本支出2.17亿元),完成调整预算的97.71%,比上年实绩减支6.03亿元,减少30.68%。根据现行财政体制测算,政府性基金预算可用财力13.95亿元(含上级追加1.01亿,上年结转结余1.77亿元,置换债券2.17亿),政府性基金支出11.45亿元,债务还本支出2.17亿元,调出资金0.01亿元,当年结转0.32亿元。
三、黎里镇国有资本经营预算执行情况
黎里镇完成国有资本经营收入0.5亿元,完成调整预算的100%,同比减收0.5亿元。无国有资本经营支出,同比减支0.8亿元,调出资金0.5亿元,年度收支平衡。
四、2022年实施财政预算的主要工作
各位代表,2022年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,更是乘势而上绘就一体化示范区高质量发展蓝图的深耕之年。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,黎里镇财税部门在党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在各位代表和社会各界的大力支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大精神,严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展。今年以来,财政收支运行总体平稳,较好地在把握财政政策“时度效”的基础上完成和实现了各项财政工作的目标任务,筑牢“稳”的基础、积蓄“进”的动能,当好发展“模范生”。
(一)以“实”夯基,织好财源建设“效能网”。
以抓收入增财力为主线,以促发展强保障为目标,健全财税横向贯通、纵向联合的收入组织长效机制,以切实可行的举措和滚石上山的劲头,不断提高财政收入“含金量”。
一是加力培育增量。强化趋势研判,做好巩固基础财源、壮大骨干财源、支持新兴财源、培植后续财源“四篇文章”。强化收入征管,实现应收尽收,真正把财源建设“蛋糕”做大。
二是积极挖掘存量。通过统筹安排,把“零钱”化为“整钱”,集中财力投向重点支出项目。2022年,累计盘活存量资金6.6亿元,财政收入迈上新台阶。
三是强化向上争取。积极争取中央、省市区专项资金和地方政府债券等坚强财力支持,充分发挥财政资金的引领与撬动作用。目前,汾湖累计已到位各级中央专项补助资金7.29亿元,已成功发行债券16.14亿元,并常态化滚动储备多个优质项目,筹措资金取得新实效。
(二)以“稳”当头,走实蝶变升级“开放路”。
一是聚焦提质增效,增大减税降费“力”度。今年以来,汾湖财税部门坚持以全面顶格的增量政策、以更大决心更优举措积极落实组合式税费支持,推动增值税留抵退税直达快享,持续破解发展难题。2022年累计安排留抵退税7.99亿元,促进更多市场主体进的来、做得大、活得好,实现“放水养鱼”、“水多鱼多”良性循环。
二是聚焦支出效益,加快资金兑付“进”度。以丰富“政策包”、创新“工具箱”、做大“资金池”为抓手,着眼企业发展的“燃眉之急”“心之所盼”。科学统筹财政支付时序,确保资金跑在风险前面,缓解企业资金流压力。释放积极信号,提振市场信心,助力经济大盘。2022年,汾湖财政累计拨付企业扶持资金总额1.96亿元,惠及企业258家,覆盖稳岗专项补助、智能化改造奖补等,为稳经济强发展带去“及时雨”,奉上“解忧茶”。
三是聚焦创新驱动,提升产业发展“高”度。始终坚持强化专项资金引导作用,锚定示范区“五大经济”,支持传统产业“智改数转”、主导产业雁阵集群、新兴产业聚链腾飞,着力打通产业链的“断点”和供应链的“堵点”,让创新主体建设得更好、发展得更快、积蓄的动能更足,实现由“跟跑”“并跑”向“并跑”“领跑”转变。
(三)以“民”为本,开稳普惠共享“顶风船”。
一是抓勠力同心,全力落实疫情防控新常态。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作,不折不扣落实财力统筹、库款保障、物资采购、资金监管“四个到位”。2022年拨付疫情防控专项支出1.01亿元,支持疫苗接种、核酸检测、物资保供、隔离点建设等重点领域,坚决守住人民群众生命健康安全防线。
二是抓节用裕民,全力探索共同富裕新路径。在扎牢压实“过紧日子”制度篱笆的精神下,坚持厉行节约、精打细算,以普惠性、基础性、兜底性民生保障建设为导向,既尽力而为、又量力而行,聚焦“小切口”服务“大民生”,让城市更有温度、幸福更有质感。2022年累计拨付民生类资金39.98亿元,较上年同期增长5.47%,占一般公共预算支出总额的88.95%。
三是抓改革破题,全力推进国家战略新发展。聚焦“示范区建设三周年”这一目标,围绕水乡客厅和苏州南站高铁新城两大核心区域建设,着力保重点促协调,紧紧以重大项目为载体,政策协同和要素保障两个驱动轮一起转,纵深推进一体化发展国家战略。
(四)以“优”赋能,打赢数智治理“创新牌”。
一是以数字赋能财政改革。一方面实现数字人民币应用场景在汾湖创新试点,让政策红利“精准直达”市场主体。另一方面上线基建财务云平台,在将所有基建项目应纳尽纳、数据梳理完善、流程整合优化的基础上,逐步引入了“五维五盯”专项监督管理。在数字化手段提升财政资金使用效率的同时,实现信息共享和项目运行动态管理。
二是深耕系统化监督责任田。坚持从实处着手,紧盯重点领域、紧扣重点项目,建立“日常监督+专项监督”的长效机制,架好资金“监控网”,增强监督合力,提升监督质效。以开展财政监督检查为切入点,以提高财政资金使用绩效为发力点,不断提高财政资金管理使用的规范性和有效性。2022年共开展24次财政监督检查,涉及账户管理、资金安全、公共资源、薪资发放等多个方面。同时,深化预算报告宣传解读和预决算信息公开,定期向人大代表汇报财政工作动态信息,主动接受人大代表监督。
三是打造长效化发展主引擎。4月份组建公共资源中心,2022年累计完成公共资源交易项目1574个,成交金额47480.12万元,节约资金5444.80万元,资金节约率达12.52%,切实当好汾湖保障的最后守门人和资金资源监管的吹哨人。同时,组建资产管理科,着手开展域内国有资产清理工作,启动资产资源“一宗一档”,逐步推进以可视化的信息管理平台绘制全方位“国资画像”,真正做到摸清底量、盘活存量、做优增量。
各位代表,2022年我们坚持用伟大建党精神凝聚奋勇前进的磅礴力量,扎实做好生财、聚财、用财各项工作,努力以财政政策的“实”和“效”助力实现发展的“稳”和“进”。综合来看,2022年预算执行情况总体良好,民生福祉取得新实效、财政改革开创新局面,以战斗的姿态、奋斗的状态在危机中育新机、在变局中开新局。这是汾湖高新区党工委、管委会和镇党委、政府坚强领导的结果,是全镇人民齐心协力、团结拼搏的成果,也是黎里镇人大监督指导、大力支持的结果。
在肯定成绩的同时,我们也清醒的看到,汾湖财政发展也存在着一些不平衡不充分的问题。主要表现为:财政收支矛盾依然突出,夯实税源亟需商破题之策;资金资产效益有待提高,三资汇财仍待探解题之法。对此,我们将以必胜的信心、创新的思维、扎实的举措,干在实处、走在前列、勇立潮头,要冲破思想“舒适区”,要勇蹚改革“深水区”,竭力为汾湖经济和社会的高质量发展策马扬鞭再奋蹄。
2023年黎里镇财政预算草案
一、黎里镇一般公共预算草案
(一)一般公共预算收入预算草案
2023年安排黎里镇一般公共预算收入预算35.5亿元,同比增幅5.5%左右。
(二)一般公共预算支出预算草案
2023年安排黎里镇一般公共预算支出预算36.62亿元(含上年结转2.62亿元),同比增支3.48亿元,增长10.50%。
(三)一般公共预算财力平衡草案
根据现行财政体制测算,2023年黎里镇一般公共预算可用财力14.5亿元左右,上年结转2.62亿元,上级专项补助18亿元,调入1.5亿元,当年安排一般公共预算支出36.62亿元,收支平衡。
二、政府性基金预算草案
2023年安排黎里镇政府性基金收入预算16亿元,同比增幅65.54%。
2023年安排黎里镇政府性基金支出预算16.32亿元(含债务还本0.51亿元及上年结转0.32亿元),同比减支9.63亿元,下降37.10%。
根据现行财政体制测算,2023年黎里镇政府性基金预算当年结算财力16亿元,上年结转0.32亿元,当年安排政府性基金预算支出15.81亿元,债务还本支出0.51亿元,收支平衡。
三、国有资本经营预算草案
2023年安排国有资本经营收入预算1亿元。安排国有资本经营支出预算1亿元,收支平衡。
四、完成2023年度财政预算的主要措施
黎里镇财税部门将坚决落实党工委、管委会和镇党委、政府的战略决策和工作部署,紧紧围绕本次大会确定的目标任务,主动作为、奋发有为、担当善为,聚焦党建引领、在机制建设上见实效,聚焦强基固本、在管理提升上有高效,聚焦履职尽责、在服务发展上提质效,聚焦初心使命、在落实监督上抓长效。
一是以“稳收入”为支撑,夯实财政发展根基。树立“围绕财源抓经济,围绕效益抓财源”理念,积极涵养税源、扩大税基,把“引资”与“引税”融为一体,紧盯引进项目产出情况,确保招商优势转化为财源优势。压实税收征管及协税护税部门责任,加强重点税源监控,强化涉税信息共享和分析调度,做到应收尽收、均衡入库。围绕中央、省市政策支持方向做好项目储备,以产业配套带动项目推进,多角度、多渠道争取资金。
二是以“防风险”为底线,筑牢财政运行防线。坚决落实政府过紧日子的要求,把更多的财政资源用于保障基本民生和支持经济发展。坚决打好防范债务风险攻坚战,严格遏制新增隐性债务风险。坚决强化各项监管,建立健全基层财政资金规范管理长效机制与内控制度。
三是以“促改革”为突破,提升财政管理效能。紧抓全区试点国库授权支付改革,提高预算单位主体责任,实现由“拉网监管”向“高效服务”的转型升级。统筹域内资金、资产、资源管理,构建1+4的国资公司体系。提升国有资产运营效益,组建国有大物业实现国有资本覆盖汾湖全域。推动财政数字化改革,积极推进省财政预算管理一体化相关工作,扩大财政电子票据应用范围,推动“数据财政”向“数字财政”转型。
各位代表,“先行启动区四周年”的发展浪潮已迎面而来。黎里镇财税部门将在党工委、管委会,镇党委和政府的坚强领导下,在镇人大的监督下,以“不待扬鞭自奋蹄”的干劲、“咬定青山不放松”的韧劲,把初心落在行动上、把使命担在肩膀上,以实干之风砥砺务实之举、收获落实之效,在“乘风破浪”中不断激荡起一体化和高质量发展的澎湃春潮!